湘西州科学技术协会2021年度部门决算公开

湘西州科学技术协会2021年度部门

决算公开

目 录

第一部分 湘西州科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州科学技术协会概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策，组织动员和协调所属学术团体和广大科技工作者实施科教兴州战略，开展科技扶贫工作。

2、研究制定全州科协组织建设与事业发展规划、年度计划和政策措施，负责州级自然科学学会（协会、研究会）企业科协和院校科协的业务管理与指导，加强与所属学术团体之间的联系，促进科普工作、学会工作与全州两个文明建设紧密结合。

3、研究提出多渠道增加科普投入的措施，优化科普资源配置；归口管理科协事业费、科普经费等有关费用的预、决算和使用。

4、组织开展学术交流，活跃学术思想，加强与国内外民间科技组织的交流与合作，推进学科建设，培养学科带头人。

5、发挥科普主力军作用，大力普及科学技术知识，开展农村实用技术培训，推广先进实用技术，指导青少年开展科技活动。

6、组织开展科技人员的继续教育和技术培训，会同有关部门表彰，奖励优秀科技人才，广泛宣传优秀科技人才的先进事迹，弘扬“尊重知识，尊重人才“的社会风尚，加强科技队伍的精神文明建设。

7、密切联系科技工作者，反映科技工作者的愿望和要求，依法维护科技工作者的合法权益，为科技人员服务。组织科技工作者参与全州科技政策的制定，参与政治协商与民主监督。

8、负责全州科技群众组织事业发展和县（市）科协业务指导工作，负责州科协直属机构的管理。兴办符合州科学技术协会宗旨的公益性事业。

9、负责所属学术团体科技咨询工作的管理，组织多学科的科技人员对全州重大经济、社会发展项目开展决策论证；接受委托，开展科技、经济项目评估服务。

10、承担州委、州政府和省科协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    湘西州科学技术协会内设科室4个包括：办公室、学会工作部、组宣工作部、科普工作部。本部门共有编制人数13人,实有人数11人。

（二）决算单位构成

    湘西州科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州科学技术协会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

（具体表格见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计460.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加0.03万元，增长0.01%。主要是因为人员经费稍有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计346.53万元，其中：财政拨款收入332.53万元，占95.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计436.4万元，其中：基本支出266.18万元，占60.99%；项目支出170.22万元，占39.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计437.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.5万元，下降3%。主要是因为部门专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出424.86万元，占本年支出合计的97.36%。与上一年度相比，财政拨款支出增加78.84万元，增长22.78%。主要是因为2020年底有追加专项经费，2021年完成工作并报账。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出424.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出368.43万元，占86.71%；社会保障和就业支出38.23万元，占9%；卫生健康支出6.71万元，占1.58%；住房保障支出11.5万元，占2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为242.51万元，支出决算数为424.86万元，完成年初预算的175.19%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为128.96万元，支出决算为192.01万元，完成年初预算的148.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度的五个文明绩效奖和文明标兵单位奖等各项奖金年初没有纳入预算，财政单独拨款。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普、学术交流及老科协专项经费为合并专项，年初预算科目为2069999其他科学技术支出，此项为科普活动开支科目。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为78.57万元，支出决算为141.1万元，完成年初预算的179.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年底有追加专项经费，2021年完成工作并报账。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险未列入预算但是有实际开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员各项奖金年初没有纳入预算，财政单独拨款。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员各项奖金年初无预算，财政单独拨款。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.33万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出264.18万元，其中：人员经费235.1万元，占基本支出的89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.07万元，占基本支出的11%主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.85万元，完成预算的26.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.2万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是2021年各类活动偏多申报接待费过高 ，与上年相比增加0.14万元，增长13.21%，增长的主要原因是各类交流活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.65万元，完成预算的21.67%，决算数小于预算数的主要原因是预计的科普大篷车维修费申报过高 ，与上年相比增加0.09万元，增长16.07%，增长的主要原因是各类活动增加用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占64.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.65万元，占35.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组23个、来宾127人次，主要是县市汇报工作及上级部门联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元，主要是加油和保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州科学技术协会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州科学技术协会2021年度机关运行经费支出29.07万元，比年初预算数减少5.52万元，下降15.96%。主要原因是：人员经费不足，部分运行经费调整为人员支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出10.08万元，用于召开州老科协第四次会员代表大会、全州科协系统工作调研座谈会、中国老科学技术工作者协会科技示范基地授牌仪式座谈会、“全国科技工作者日”座谈会、老科协宣传工作会议、全州科协半年工作会议、州科协第七届五次全会，人数323人，会议内容为换届选举、听取工作汇报交流发言、示范基地授牌、“全国科技工作者日”系列活动安排、下发老科协宣传工作文件并交流讨论、总结亮点工作开展培训、审议有关人事事项及全委会议程。2021年本部门培训费支出6.46万元，用于开展猕猴桃种植大户培训班、全州老科协科技示范授牌暨科技培训活动，人数163人，培训内容为猕猴桃专题培训、产业交流、认定示范基地。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州科学技术协会2021年度政府采购支出总额9.49万元，其中：政府采购货物支出9.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州科学技术协会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对州科协开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出424.86 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出0万元。州科协成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州科协整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出264.17万元，项目支出160.69万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州科协整体支出绩效自评综合评分95.5分、评价等次优，具体情况详见州科协整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

州科协整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为95.5 分。整体支出全年预算数为249.97 万元，执行数为424.86 万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是深化改革，激发科协组织活力。推进基层科协组织建设。全州9个工业园区成立园区科协，覆盖率为100%，163家高新、入规、科技型中小工业企业建立企业科协，覆盖率为88%，吉首大学、湘西民族职业技术学院成立高校科协，覆盖率为100%。二是服务创新驱动，助推经济高质量发展。成功申报“院士专家湘西行”项目，开展“三站”建设行动，成立“科创中国”平台湘西分站，发动企业、学会、专家入驻网络平台，实现创新资源共享，促进产学研用深度融合。三是创新科普手段，着力提升全民科学素质开展各类科普活动，发放各类科普资料20000余份，兑换活动奖品1000余份，医疗义诊1000人次，现场免费书写赠送春联1000余副。发现的主要问题及原因：一是预算经费不足，追加项目多；二是绩效指标执行低。下一步改进措施：一是加强预算学习，编制合理；二是提高绩效执行执行力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门决算表

2021绩效自评报告.docx
2021绩效自评表.docx
绩效自评通知.docx