湘西州科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

　　为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等上级文件的要求，我单位于2018年4月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　(一)部门职责。

　　根据州委、州政府《关于印发<湘西自治州机构改革实施意见>的通知》（州发〔2001〕29号）精神和《湖南省科学技术协会条例》有关规定，湘西土家族苗族自治州科学技术协会（简称州科协）是我州科技工作者的群众组织，是州委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展发重要力量。单位统一社会信用代码证134331000066865846，办公地址为吉首市人民北路58号。根据州政办发〔2002〕32号文件，明确州科学技术协会内设机构和人员编制情况。主要职责：1、贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策，组织动员和协调所属学术团体和广大科技工作者实施科教兴州战略，开展科技扶贫工作。2、研究制定全州科协组织建设与事业发展规划、年度计划和政策措施，负责州级自然科学学会（协会、研究会）企业科协和院校科协的业务管理与指导，加强与所属学术团体之间的联系，促进科普工作、学会工作与全州两个文明建设紧密结合。3、研究提出多渠道增加科普投入的措施，优化科普资源配置；归口管理科协事业费、科普经费等有关费用的预、决算和使用。4、组织开展学术交流，活跃学术思想，加强与国内外民间科技组织的交流与合作，推进学科建设，培养学科带头人。5、发挥科普主力军作用，大力普及科学技术知识，开展农村实用技术培训，推广先进实用技术，指导青少年开展科技活动。6、组织开展科技人员的继续教育和技术培训，会同有关部门表彰，奖励优秀科技人才，广泛宣传优秀科技人才的先进事迹，弘扬“尊重知识，尊重人才“的社会风尚，加强科技队伍的精神文明建设。7、密切联系科技工作者，反映科技工作者的愿望和要求，依法维护科技工作者的合法权益，为科技人员服务。组织科技工作者参与全州科技政策的制定，参与政治协商与民主监督。8、负责全州科技群众组织事业发展和县（市）科协业务指导工作，负责州科协直属机构的管理。兴办符合州科学技术协会宗旨的公益性事业。9、负责所属学术团体科技咨询工作的管理，组织多学科的科技人员对全州重大经济、社会发展项目开展决策论证；接受委托，开展科技、经济项目评估服务。10、承担州委、州政府和省科协交办的其他工作。下设4个内设机构，分别为办公室、学会工作部、组宣工作部、科普工作部。截止2017年12月31日，本协会经州编委核定的编制人数为12人。年末实有人数21人，其中在职人员11人，退休人员 10人（包括按政策提前退休1人）。

　　（二）部门支出情况。

　　2017年收入总计435.59万元，其中财政拨款收入435.08万元，其它收入0.51万元。上年结转46.23万元。全年总支出411.1万元（基本支出252.06万元，项目支出159.03万元），其中工资福利支出179.32万元，商品和服务支出137.37万元，对个人和家庭补助支出94.02万元，其他资本性支出0.39万元。本年结转70.73万元。

　　（三）部门项目实施情况。

　　1、开展“迎新春”送科技下乡活动，不断提升农民致富技能。2017年春节前夕，州科协与全州8县市科协联动，组织农业科技专家、医疗卫生专家、书法家协会会员等开展科普宣传活动。州科协深入到永顺县芙蓉镇、古丈县默戎镇、泸溪县白洋溪乡麻溪村、马王溪村等村开展宣传活动。通过展出科普展板、赠送科普资料、现场科技咨询、专家现场义诊、有奖科普知识抢答等等，为农村群众送科技、送健康、送春联，并利用科普大蓬车播放科普视频。此次活动中，州科协共计为群众赠送《科学养猪与疾病防治》、《稻田养鱼》等农村科技实用手册5000余册、医疗义诊1000人次，书写赠送春联1000余副，发放科普谜语竞猜奖品600余份。

　　2、开展科普进社区活动，不断创新科普活动方式。2017年，州科协先后2次开展科普进社区活动。分别是5月26日，与吉首市科协在吉首市石家冲社区科普长廊荷花巷开展科普文化进社区活动；9月13日与龙山县科协、吉首市科协在龙山县书院坪社区联合开展了一场具有民族特色的科普活动。州科协通过科普进社区的活动方式，启发引导公众自觉将科学精神、科学知识、科学方法融入到日常生活和实际工作中去，不断提升科学文化素质。

　　3、开展校园科普活动，不断激发青少年学科学爱科学的热情。一是认真组织中小学科技创新教育活动。2017年3月，在教育部门大力支持下，第三届湘西自治州中小学科技创新教育活动现场竞赛完成，经各县市选拔整个活动共有全州70余所学校、500余件作品参加。经过州级评审，共有 174 件作品入围全州终评大赛。二是积极组织参加省级、国家级科技创新大赛。2017年5月，在第三十八届湖南省青少年科技创新大赛上，我州取得了12金、20银、20铜的佳绩。龙山县教育和体育局荣获本届大赛优秀组织奖。吉首市第二小学梁超老师荣获十佳优秀科技教师。吉首市二中荣获十佳优秀科技学校。8月，在杭州举办的第32届全国创新大赛上，我州取得1个一等奖，4个二等奖，2个三等奖的成绩。三是启动“科技小创客”活动。9月，结合科普大篷车进校园，开展了特色“科技小创客活动”，科普大篷车每进一所学校，我们在学校组织60名学生上一堂科技课，做一个小实验或小制作，并且开展评比，颁发奖品。此项活动除了走进校园外，每周周末，通过微信报名、学校推荐等方式，向全社会召集60名学生免费体验，在全社会青少年教育中引起强烈反响，逐步成为了我州青少年科技教育的一个品牌活动。四是开展“中国流动科技馆”巡展活动。2017年5月、6月分别在古丈县和凤凰县开展中国流动科技馆湘西巡展活动。累计接待参观体验人数达2万多人次。在全省开展“中国流动科技馆湖南巡展”活动的29个站点进行绩效评估中，湘西州古丈县位居全省10个优秀站点之列。五是开展“全国高校科学营”活动，2017年暑假，组织我州40名优秀学生参加了为期一周的“全国高校科学营”活动，此次活动共有来自内地、香港、澳门、台湾的10560名高中生参加。我州学生分组参加北京清华大学营、湖北武汉植物专题营、东南大学营和中南大学营。同学们通过活动走进国家重点实验室和企业研发中心，聆听名家大师精彩报告，参加科学探究及趣味文体活动等，感受科技魅力、科学家精神，进一步加深了对科学研究的兴趣和动手能力。

　　4、开展全国科普日活动。9月13日至22日，我州各县市纷纷启动全国科普日活动。其中，湘西州科协在龙山县黄仓华鑫学校举办了“全国科普日”活动启动式，活动围绕“创新驱动发展 科学破除愚昧”这一主题，通过开展航模表演、青少年科技创新成果展示、科普大篷车展示、科技小创客、智能机器人表演、科普秀表演等活动，为学生们带来科学盛宴，让科技的“种子”在山区学生中生根发芽。2017年湘西州全国科普日活动被中国科协评为全国科普日优秀活动。

　　5、组织开展“湘西自治州科技助力精准扶贫学术论坛”5月13日，湘西州科协组织州级学会负责人，科普专家团共70人在花垣县梓鑫玫瑰园科普示范基地举行的“湘西自治州科技助力精准扶贫学术论坛”，共同探讨研究如何运用科技助推精准扶贫，促进科技与精准扶贫的深度融合，创新科技扶贫工作机制。本次论坛会共收到论文10篇，科技助力精准扶贫建议24条。州科协积极搭建合作平台，充分发挥科技和人才中介的作用。

　　6、大力实施“科技助力精准扶贫工程”。配合实施湖南省“科技助力精准扶贫工程”、全面启动湘西州“科技助力精准脱贫工程”、“科技助力精准脱贫专项行动”，省州科技扶贫项目示范点42个，均取得明显成效。争取中国科协、省科协科技扶贫资金470万元，会同州科技局投入科技扶贫资金60万元。选派上百名科技专家开展定点服务，深入扶贫村围绕产业脱贫开展新品种、新技术推广示范。同时组织科普专家团，定期为扶贫村开展技术服务，全年举办实用技术培训班52期，培训农民2300多人次。组织有关专家编写了《湘西州农民致富技术500问》，为农民贫困户脱贫提供智力资源。

　　7、举办科学大讲堂4次。7月13日，在花垣县花垣镇杠杠村开展科学大讲堂活动，9月15日在花垣县道二九年一贯制学校开展科学大讲堂活动，10月25日，在泸溪县潭溪小学开展科学大讲堂活动，10月26日，在古丈县广场社区开展了科学大讲堂活动。组织医疗专家进行专题讲座，就如何科学养生、如何远离毒品、健康生活进行了讲解，并用自己身边的例子来告诉居民怎样预防疾病。参加活动的群众们们表示，科学大讲堂讲解的内容通俗易懂，并提议多举办类似的讲座。科学大讲堂活动将科学知识送进农村，送进校园，送进社区，有效推动了科学知识的宣传普及，受到广大群众的欢迎和好评。

　　8、科技人才工作，举办第十一届湘西自治州青年科技奖评选活动。州科协与州委组织部 、州人力资源和社会保障局联合下发《关于评选第十一届湘西自治州青年科技奖的通知》，共收到来自县市科协、各州级学会(协会、联合会)、高校等的推荐候选人19名，9月至10月组织来自高校、医院、农业、林业等行业的12名专家对19名候选人进行了初评，11月30日进行了终评，评选出12名获奖候选人在湘西州科协网站、边城报、团结报、科普湘西微信公众号等媒体公示，最终确定11名获奖者。

　　9、开展科技工作者日活动。2017年5月为迎接首个“全国科技工作者日”的到来，州科协召开科技工作者座谈会，来自湘西州各条战线上的45名科技工作者和科普工作者代表欢聚一堂，共同庆祝科技界首个光荣而神圣的节日。座谈会以“添彩州庆，科技先行”为主题，科技工作者们结合自己的工作经历交流了经验并就进一步发挥好科技工作者积极性和创造性，大力提高全民科学素质，深入实施创新驱动发展战略，促进全州经济转型升级和社会全面进步提出了宝贵的意见和建议。州科协通过召开科技工作者座谈会，宣传优秀科技工作者先进事迹，参观湘西经济开发区科技型企业等多项活动，弘扬科技工作者爱国、奉献、求真、创新的精神，展示他们在科技兴州中的先进事迹和丰硕成果，进一步营造尊重知识，尊重人才，尊重创造，崇尚创新与奉献的良好社会氛围。

　　10、科普队伍建设。2017年，州科协组建了一支171人的科普志愿者队伍。

　　11、传统与新型科普宣传方式相结合，扩大科普宣传覆盖面。一是编辑制作传统的科普宣传资料2万份。编印了《正确认识保健品》、《防火知识》、《电信诈骗》、《食品安全科普》、《禁毒宣传》共22000份科普宣传资料。通过各种活动发放给群众。二是开通“科普湘西”微信平台。“科普湘西”微信公众号2017年已开通，公众可通过“科普动态”、“科普视频”、“科普队伍”、“科普基地”、“州级学会”、“农技协会”等板块了解科协开展的各项工作以及了解最近科技动态和和各种科普小知识。

　　12、因地制宜抓好扶贫村精准扶贫工作。

　　（1）基础设施建设进一步完善。2017年全年在村内完成投资400多万元，实施了9个基础设施建设项目，进一步改善村民生产生活条件。一是完成村主干道改造建设工程。二是实施了二组机耕路硬化。投入30万元，有效解决了100余亩稻田农业生产的运输难、成本高的问题。三是实施村道绿化亮化工程。完成新植绿化树苗500株，安装路灯20盏，有效改善村民生活环境和条件，扎实推进美丽乡村建设。四是实施村间道路硬化工程。整合以工代赈、美丽办、脱贫奖励等项目资金49万元对全村的村间道路和入户路进行全面硬化。五是实施人饮工程。投入资金12万元完成了三组的人饮项目，有效解决了三组20多户村民的饮水困难。投资50万元的解决四组村民的饮水困难。

　　（2）发展特色产业促进农民增收。结合主要劳动力基本外出务工的实际，确立了“特色产业立村，乡村旅游兴村”的发展思路，着力打造特色品牌，有针对性开发“短、平、快”的产业项目，有效促进了农业增效、农民增收。一是大力发展稻田养鱼。2017全村共发展稻田养鱼100余亩，工作组按30斤/亩的标准对养殖户免费提供鱼苗，共发放鱼苗3000多斤。农民增收达30多万元。二是实施椪柑低改品改项目。今年已经完成椪柑培管面积102亩，发放扶持资金40800元。三是大力发展养蜂产业。全年筹资10余万元建立养蜂示范基地1个，为村民购买蜂种200箱，带动全村养蜂产业大发展。四是大力发展传统特色养殖业。鼓励村民大力发展土鸡、本地猪、鸭、鹅等“短平快”的特色养殖项目，增加农民收入。全年仅贫困户就养殖家禽2000多只，养猪300多头，养牛羊100头，补助产业发展资金31.2万元。

　　（3）精神文明和社会民生事业得到发展。为进一步提升村民群众的获得感和幸福感，湘西州科协通过科普宣传、科技培训、技术指导等方式对村民进行农村实用技术推广和普及，切实提高群众产业致富的能力。2017年，共建设科普宣传栏3个，更新2次，建立科普示范基地3个，先后开展科技培训5次，培训干部群众210人次，组织科技专家上门上户开展技术指导10余次，指导人数达100多人次，发放科普书籍2000多册，解决村民生产生活难题100多个，有效提升了村民科技素质，形成科普文明新风尚。

　　二、绩效评价

　　（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，科学评价在科技建设、事业发展、年度计划、政策措施和协会研究等工作的积极作用。

　　（二）绩效评价实施过程。根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等相关文件要求，州科协制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年5月15日召开了现场评价工作安排部署会，于6月28日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

　　1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3、实地查看。现场查看实物资产等。

　　4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

　　5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

　　6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

　　7、形成绩效评价报告。

　　（三）绩效评价的局限性。

　　1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算完成率、预算控制率指标，因存在上级拨款，在编制预算时，存在不可控性，预算存在不符合实际的情况，有时候预算追加并不是单位行为，但是最后结果会降低单位的预算控制率。比如根据上级文件精神统一调整工资标准等增加的预算，上级拨款是通过州本级财政拨付到单位，而且大多数是在年底前拨款，这些并不在单位编制预算可控制范围内，但却会影响预算完成率、预算控制率。而且预算采购率受客观因素影响太大，比如编制预算时预计政府搬家需要进行政府采购，但是如果政策有所变化，政府不搬家预算采购率就会大大降低，这些都不是单位所能预测和决定的因素。

　　2、社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

　　3、由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

　　三、部门整体指出绩效评价分析

　　（一）投入。

　　1、目标设定

　　（1）绩效目标合理性（3分）：根据《关于印发<湘西自治州机构改革实施意见>的通知》（州发〔2001〕29号）、《关于印发<湘西土家族苗族自治州科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知（州编发[2002]32号）精神和《湖南省科学技术协会条例》有关规定，湘西土家族苗族自治州科学技术协会（简称州科协）是我州科技工作者的群众组织，是州委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展发重要力量，是州政协组成单位。主要负责贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策，组织动员和协调所属学术团体和广大科技工作者实施科教兴州战略，开展科技扶贫工作；研究制定全州科协组织建设与事业发展规划、年度计划和政策措施，负责州级自然科学学会（协会、研究会）企业科协和院校科协的业务管理与指导，加强与所属学术团体之间的联系，促进科普工作、学会工作与全州两个文明建设紧密结合；研究提出多渠道增加科普投入的措施，优化科普资源配置；归口管理科协事业费、科普经费等有关费用的预、决算和使用；组织开展学术交流，活跃学术思想，加强与国内外民间科技组织的交流与合作，推进学科建设，培养学科带头人；发挥科普主力军作用，大力普及科学技术知识，开展农村实用技术培训，推广先进实用技术，指导青少年开展科技活动；组织开展科技人员的继续教育和技术培训，会同有关部门表彰，奖励优秀科技人才，广泛宣传优秀科技人才的先进事迹，弘扬“尊重知识，尊重人才“的社会风尚，加强科技队伍的精神文明建设；密切联系科技工作者，反映科技工作者的愿望和要求，依法维护科技工作者的合法权益，为科技人员服务。组织科技工作者参与全州科技政策的制定，参与政治协商与民主监督；负责全州科技群众组织事业发展和县（市）科协业务指导工作，负责州科协直属机构的管理。兴办符合州科学技术协会宗旨的公益性事业；负责所属学术团体科技咨询工作的管理，组织多学科的科技人员对全州重大经济、社会发展项目开展决策论证；接受委托，开展科技、经济项目评估服务等工作。2017年度，我单位从人员编制控制、预算控制、预算完成、三公经费、政府采购等方面设置了全面的绩效目标，并对科普宣传、科普队伍建设、科普能力建设、青少年科普、学会工作、学术活动等方面设置了全面的绩效目标，将目标分解到各责任领导和责任科室，并采取定期督查，通报的方式，督促完成各项绩效目标，圆满完成了2017年各项工作，根据评分标准，本单位该项评分得分为满分3分。

　　（2）绩效指标明确性（3分）：2017年，州科协根据年初预算情况，具体分解了各项绩效目标，并将各项绩效目标分解到各科室、各责任人，做到了工作任务目标分解，支出预算绩效控制，各项指标、计划均衡，合理，并完满完成了各项工作，为全州社会经济事业发展做出了重大贡献。因此，根据评价标准该项得分满分3分。

　　2、预算配置

　　（1）在职人员控制率（3分）：本单位2017年年末实际在职人员为11人，而编委核定的编制数为12人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝92%，据评价标准该项得分3分。

　　（2）“三公经费”变动率情况(4分）：2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为11万元，2016年度预算安排的“三公经费”总额为11万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-50%<0，根据评价标准该项得满分4分。

　　（二）过程。

　　1、预算执行情况

　　（1）预算完成率（5分）：本单位财政资金上年结转和结余10.44万元，年初预算326.82万元，本年追加预算108.26万元，年末结转和结余67.84万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝84.77%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

　　（2）预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为108.26万元，年初预算为326.82万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝33.13%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

　　（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

　　（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

　　2、预算管理情况：

　　（1）公用经费控制率（8分）：2017年度本单位实际公用经费支出为0万元，年初预算安排公用经费为25.84万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝0，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

　　（2）“三公经费”控制率（8分）：2016年度本单位“三公经费”实际支出数为6.17万元（公务接待费4.1万元、公务用车运行维护费2.07万元），“三公经费”年初预算数为11万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝56.09%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

　　（3）政府采购执行率（6分）：2017年度本单位实际政府采购金额为0.39万元，年初预算政府采购金额为103.54万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=0.37%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

　　（4）管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

　　（5）资金使用合规（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　（6）预决算信息公开性（5分）：本单位2017年度预算已按要求在州科协网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，由于决算数据财政并未下达批复，待财政批复，我们将于批复后15日前内完成公开。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

　　（三）产出及效率。

　　1、职责履行（8分）

　　州绩效办2017年对本单位为民办实事和部门重点工程与重点工作考核评分为973.429分。则本单位重点工作实际完成率得分＝（绩效办对应部分考核得分÷1000）×8＝7.79分。

　　2、履职效益

　　（1）社会效益（6分）：2017年州科协在发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，运用科协组织网络，发挥科技人才优势，大力普及科学技术，有力地推动了湘西州的科技进步和经济繁荣，在服务民生、服务社会上取得良好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　（2）行政效能（6分）：州科协不断改进行政管理，讲求优质高效，严格落实中央“八项规定”及省、州相关规定，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率较高，行政成本进一步降低，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　（3）社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份，收回问卷29份，其中有效问卷为29份。从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　四、需要说明事项

　　本单位2017年度政府采购执行率为0.37%，该项指标得分为0分，主要是因为做2017年政府采购预算时考虑了2017年新州政府搬迁，单位随州政府搬迁至人防办新办公楼购买新办公家电和会议室装修等预算，而2017年未进行新政府搬迁，单位没有搬迁至人防办新办公楼，没有采购新办公家电和装修会议室，导致本单位政府采购执行率为0.37%。

　　五、绩效评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经州科协认真自评，2017年度整体支出绩效评为“良”。

　　（一）绩效评价得分。经单位自评，评价得分为86.79分，绩效评价等级为良。

　　（二）存在绩效问题。一是年初编制的预算不够精确，年内预算采购执行不到位，预算执行力度不够。二是由于省里面给的项目资金也是由州财政拨付到我单位，增加了我单位的预算追加数，而且指标年底前才下达，尤其是项目无法及时开展并完成支付，导致预算完成率、预算执行率偏低。

　　六、经验教训与建议

　　（一）经验。

　　1、深入推进学习型党组织建设。坚持落实机关中心组学习制度。深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习省委、州委重大决策部署；及时学习贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到中央精神和省、州决策部署上来，以深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化活动喜迎党的十九大为契机，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的党性、党纪得到锻炼，整体素质得到大力提升，各项工作取得明显成效，

　　2、发挥科技群团的特点和优势，组织广大科技人员紧紧围绕服务全州经济社会发展，积极开展各种形式的科普活动和学术活动，有力促进了公众科技素质的提升和科技进步与创新。

　　3、着力打造群众性科普品牌活动，有效提升了公众科学素质。大力加强科普能力建设，开展一系列科普品牌活动。一是开展“科普下乡”、“科普进社区”、“科普进校园”活动。二是开展“科技活动周”、“全国科普日”两大主题活动。三是开展“青少年科技创新大赛”、“流动科技馆”、“科技小创客”活动。

　　4、积极加强科普传媒建设，有效提升了科普产品供给能力。随着公众科普需求日益增强，自身科普能力建设在科普工作中显得尤其重要。我们充分运用现代新型传媒打造科普工作新载体，方便、快捷、实用，迎合了现代人的口味。州科协开通了“科普湘西”微信公众号，进一步为公众提供方便快捷的科普服务。

　　5、积极服务全州广大科技工作者，为科技人员发挥技术专长创造条件。组织专家加入科普志愿者，并组织专家积极参加各种科普活动，编印科普资料，科普资料内容涵盖种养知识和健康知识，深受农民群众欢迎。同时，还编了防震减灾、食品安全、节能减排、化工品危险品爆炸自救等科普挂图，并免费发放到农村和社区，受到普遍好评。2017年组织专家编印《湘西农民致富技术500问》，基本满足湘西农民技术需求。通过一问一答的方式解决农民生产中遇到的技术难题。

　　（二）存在的不足

　　科普工作社会化、大众化、精准化和信息化还待进一步加强；服务广大科技工作者的思路和方法需要进一步创新；科协干部的能力素质仍需进一步加强。

　　（三）建议　

　　1、要进一步提高对科协工作的重视。要充分认识科协的桥梁和纽带作用。科协工作是整个科技工作的重要组成部分，通过组织开展旨在促进科技进步、学科发展、科学决策、科技人员成才的学术交流、科技培训和科技咨询服务等活动，将有效地促进科学技术向现实生产力转化，推动科技事业的发展。

　　2、突出工作重点。围绕湘西州工作重点，大力开展科技宣传，实用科技培训等活动，不断提高公众科技文化素质，要以科技引导农民实现增产增收，通过普及科学技术、倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，为党委政府排忧解难，发挥科技工作的实效。

　　3、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

　　4、建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，确保评价结果更加公平公正。

　　湘西自治州科学技术协会

　　2018年6月28日