湘西自治州科协2018年度部门预算信息公开

第一部分：

湘西州科协2018年部门预算说明

    一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（一）贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策，组织动员和协调所属学术团体和广大科技工作者实施科教兴州战略，开展科技扶贫工作。（二）研究制定全州科协组织建设与事业发展规划、年度计划和政策措施，负责州级自然科学学会（协会、研究会）企业科协和院校科协的业务管理与指导，加强与所属学术团体之间的联系，促进科普工作、学会工作与全州两个文明建设紧密结合。（三）研究提出多渠道增加科普投入的措施，优化科普资源配置；归口管理科协事业费、科普经费等有关费用的预、决算和使用。（四）组织开展学术交流，活跃学术思想，加强与国内外民间科技组织的交流与合作，推进学科建设，培养学科带头人。（五）发挥科普主力军作用，大力普及科学技术知识，开展农村实用技术培训，推广先进实用技术，指导青少年开展科技活动。（六）组织开展科技人员的继续教育和技术培训，会同有关部门表彰，奖励优秀科技人才，广泛宣传优秀科技人才的先进事迹，弘扬“尊重知识，尊重人才“的社会风尚，加强科技队伍的精神文明建设。（七）密切联系科技工作者，反映科技工作者的愿望和要求，依法维护科技工作者的合法权益，为科技人员服务。组织科技工作者参与全州科技政策的制定，参与政治协商与民主监督。（八）负责全州科技群众组织事业发展和县（市）科协业务指导工作，负责州科协直属机构的管理。兴办符合州科学技术协会宗旨的公益性事业。（九）负责所属学术团体科技咨询工作的管理，组织多学科的科技人员对全州重大经济、社会发展项目开展决策论证；接受委托，开展科技、经济项目评估服务。（十）承担州委、州政府和省科协交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　州科协为正处级全额拨款参公单位。下设4个内设机构，分别为办公室、学会工作部、组宣工作部、科普工作部。另有州老年科协挂靠在我单位。本协会经州编委核定的编制人数为12人。实有人数21人，其中在职人员11人，退休人员10人（包括按政策提前退休1人）。

     二、部门预算单位构成

　　 州科协预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有州科协本级。

　　 三、部门收支总体情况

    2018年部门预算只有本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出为基本运行的经费和专项经费。

    （一）收入预算，2018年年初预算数261.78万元，其中，一般公共预算拨款261.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少65.04万元，主要是财政统筹调整，减少了专项经费。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数261.78万元，其中，科学技术支出245.76万元，社会保障和就业支出5.72万元，住房保障支出10.3万元。支出较去年减少65.04万元，主要是财政统筹调整，减少了专项经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　 2018年一般公共预算拨款收入261.78万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为159.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为102.71万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对市县专项补助等。其他科学技术支出102.71万元，主要是科普活动、学术交流活动、老科协工作经费及设备购置费，其中40.1万元用于弥补人员经费、工作经费不足。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　 1、机关运行经费

　　2018机关运行经费当年一般公共预算拨款35.35万元，比2017年预算增加9.51万元，上升36.8%。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.5万元，主要是单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额61.5万元，其中：政府采购货物预算41.95万元，政府采购服务预算19.55万元。

　　 六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

　　 1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

　　17、省级专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表