湘西州科协2016年度部门决算公开

　　一、 部门职责及机构设置情况

　　湘西土家族苗族自治州科学技术协会（简称州科协）是我州科技工作者的群体组织，是州委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁个纽带，是推动科技事业发展发重要力量。根据州政办发〔2002〕32号文件，明确州科学技术协会内设机构和人员编制情况。主要职责：（一）贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策，组织动员和协调所属学术团体和广大科技工作者实施科教兴州战略，开展科技扶贫工作。（二）研究制定全州科协组织建设与事业发展规划、年度计划和政策措施，负责州级自然科学学会（协会、研究会）企业科协和院校科协的业务管理与指导，加强与所属学术团体之间的联系，促进科普工作、学会工作与全州两个文明建设紧密结合。（三）研究提出多渠道增加科普投入的措施，优化科普资源配置；归口管理科协事业费、科普经费等有关费用的预、决算和使用。（四）组织开展学术交流，活跃学术思想，加强与国内外民间科技组织的交流与合作，推进学科建设，培养学科带头人。（五）发挥科普主力军作用，大力普及科学技术知识，开展农村实用技术培训，推广先进实用技术，指导青少年开展科技活动。（六）组织开展科技人员的继续教育和技术培训，会同有关部门表彰，奖励优秀科技人才，广泛宣传优秀科技人才的先进事迹，弘扬“尊重知识，尊重人才“的社会风尚，加强科技队伍的精神文明建设。（七）密切联系科技工作者，反映科技工作者的愿望和要求，依法维护科技工作者的合法权益，为科技人员服务。组织科技工作者参与全州科技政策的制定，参与政治协商与民主监督。（八）负责全州科技群众组织事业发展和县（市）科协业务指导工作，负责州科协直属机构的管理。兴办符合州科学技术协会宗旨的公益性事业。（九）负责所属学术团体科技咨询工作的管理，组织多学科的科技人员对全州重大经济、社会发展项目开展决策论证；接受委托，开展科技、经济项目评估服务。（十）承担州委、州政府和省科协交办的其他工作。下设4个内设机构，分别为办公室、学会工作部、组宣工作部、科普工作部。截止2016年12月31日，本协会经州编委核定的编制人数为12人（行政编制12名）。年末实有人数21人，其中在职人员12人，离休人员1人，退休人员 8人（包括按政策提前退休1人）。

　　二、2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表（公开表格附后）；

　　2、收入决算表（公开表格附后）；

　　3、支出决算表（公开表格附后）；

　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）；

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）；

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）；

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）。

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

　　三、 预算执行情况分析

　　（一）介绍部门决算的基本情况

　　1、年度收支情况。

　　（1）单位本年度上年结转73.24万元。实际收入362.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.54万元。本年度实际支出389.01万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 387.39万元。年末结余46.23万元。2015年实际收入322.67万元，2016年度增加39.33万元，增加12.19%，增加人员经费。2015年实际支出368.75万元，2016年度增加20.26万元，增加5.49%，增加人员经费。

　　（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　年度一般公共预算财政拨款支出387.39万元。基本支出194.29万元，其中： 行政运行156.40万元，归口管理的行政单位离退休27.85万元，事业单位离退休0.3万元，住房公积金9.74万元。项目支出193.10万元，其中：科普活动102.29万元，学术交流活动30.58万元，其他科学技术普及支出33.23万元，其他科学技术支出4.00万元，其他文化支出3.00万元，其他资源勘探电力信息等支出20.00万元。

　　3、年度“三公”经费决算情况。

　　2016年度“三公”经费决算支出9.06万元。其中：1.因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费4.91万元，（1）公务用车购置费0万元，（2）公务用车运行维护费4.91万元，公务用车保有量（辆）2辆。3.公务接待费4.15万元。公务接待批次（批）82批次，公务接待人数（人)548人。

　　与上年对比，2015年“三公”经费决算数为9.25万元，2016年减少了0.19万元，未超预算数。

　　4、机关运行经费决算情况。

　　年度机关运行经费决算没有支出。因本单位基本支出不足，人员经费占用了基本支出，所有公用经费支出只有列入项目支出。

　　5、年度政府采购支出决算情况。

　　年度政府采购支出10.68万元。其中：办公设备购置 0.68万元，其他交通工具购置10.00万元。

　　（二）进行本单位决算分析。

　　本单位基本支出不足，人员经费占用了所有基本支出，而基本支出公用经费为0元，所有公用经费支出只有列入项目支出。本单位决算编制、送审、批复、公开中存在此不足。

　　（三）提出改进措施。希望增加基本支出预算经费，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

　　湘西州科协  

　　2017年9月22日